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【业务37】计提本月工资，以及单位承担的社保和住房公积金。
20××年1月公司工资汇总表 | |||||||
部门 | 应付工资 | 单位负担社保及住房公积金 | 工会经费 | ||||
医疗 | 工伤 | 养老 | 失业 | 公积金 | |||
总经办 | 110,000.00 | 10,780.00 | 440 | 17,600.00 | 550 | 13,200.00 | 2,200.00 |
行政部 | 115,500.00 | 11,319.00 | 462 | 18,480.00 | 577.5 | 13,860.00 | 2,310.00 |
人事部 | 67,100.00 | 6,575.80 | 268.4 | 10,736.00 | 335.5 | 8,052.00 | 1,342.00 |
IT部 | 63,800.00 | 6,252.40 | 255.2 | 10,208.00 | 319 | 7,656.00 | 1,276.00 |
财务部 | 97,900.00 | 9,594.20 | 391.6 | 15,664.00 | 489.5 | 11,748.00 | 1,958.00 |
市场部 | 146,300.00 | 14,337.40 | 585.2 | 23,408.00 | 731.5 | 17,556.00 | 2,926.00 |
研发部 | 572,000.00 | 56,056.00 | 2,288.00 | 91,520.00 | 2,860.00 | 68,640.00 | 11,440.00 |
生产管理部 | 66,000.00 | 6,468.00 | 264 | 10,560.00 | 330 | 7,920.00 | 1,320.00 |
A产品车间 | 95,300.00 | 9,339.40 | 381.2 | 15,248.00 | 476.5 | 11,436.00 | 1,906.00 |
B产品车间 | 57,200.00 | 5,605.60 | 228.8 | 9,152.00 | 286 | 6,864.00 | 1,144.00 |
RD01产品车间 | 133,500.00 | 13,083.00 | 534 | 21,360.00 | 667.5 | 16,020.00 | 2,670.00 |
合计 | 1,524,600.00 | 149,410.80 | 6,098.40 | 243,936.00 | 7,623.00 | 182,952.00 | 30,492.00 |
借： | 销售费用－职工薪酬 | 202,918.10 | |
管理费用－职工薪酬 | 630,114.10 | ||
研发支出－职工薪酬 | 793,364.00 | ||
制造费用－职工薪酬 | 91,542.00 | ||
生产成本－A产品 | 132,181.10 | ||
生产成本－B产品 | 79,336.40 | ||
生产成本－RD01 | 185,164.50 | ||
贷： | 应付职工薪酬－工资薪金 | 1,524,600.00 | |
应付职工薪酬－医疗保险(单位) | 149,410.80 | ||
应付职工薪酬－工伤保险(单位) | 6,098.40 | ||
应付职工薪酬－失业保险(单位) | 7,623.00 | ||
应付职工薪酬－养老保险(单位) | 243,936.00 | ||
应付职工薪酬－住房公积金(单位) | 182,952.00 | ||
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王老师
2024-03-28 15:27:58 354人浏览
是系统里没有添加 老师手动添加了
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